企业内部控制与风险管理
2015-05-09 16:36    点击：

一、企业运营所面临的风险
    1、风险识别与衡量
    2、风险评估矩阵
二、如何建立行之有效的内部控制系统
    1、内控的3个目标与5大要素
    2、内控的方法与局限性
    3、集权还是分权？
三、管理制度控制
    1、如何制定企业内部的“游戏规则”？
    2、中国 制度控制的误区
    3、如何提高管理制度的 执行力 度？
    4、总部如何对各子/分公司实施有效监控？
四、组织结构控制
    1、如何避免“一抓就死、一放就乱”？
    2、设置组织机构的基本思路
    3、如何使不相容岗位相互制约？
    4、组织结构的三种基本形式
    5、财务主管的委派与管理
五、采购付款流程控制
    1、传统采购的四大误区
    2、采购的3个重点、3大原则与3大目标
    3、如何建立供应商考评体系？
    4、供应链的“三流合一”
    5、采购付款流程关键点分析
六、 收款流程控制
    1、收款流程关键点分析
    2、信用风险动因剖析
    3、双链条全过程控制方案
    4、哪些因素影响应收款？
    5、如何进行账龄管理？