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企业管理流程评审的方法与内容

2021-11-17 09:23   作者:清大EMBA研修班招生网

导读:流程评审一般每年 1~ 2 次, 时间间隔 6~ 12 个月。 每个部门和所有过程条 款每年至少评审 1 次。 流程评审要根据流程的重要程度、 成熟度来确定评审的 重点, 原则上将评审重点放在影响面较大、 新建流程以及问题高发的流程上。 流程归口管理部门每
流程评审一般每年 1~ 2 次, 时间间隔 6~ 12 个月。 每个部门和所有过程条 款每年至少评审 1 次。 流程评审要根据流程的重要程度、 成熟度来确定评审的 重点, 原则上将评审重点放在影响面较大、 新建流程以及问题高发的流程上。 流程归口管理部门每年年初编制年度流程评审计划, 明确评审的时间、 目的、 范围、 评审依据、 主要内容。
流程评审时要遵守独立性原则, 流程评审人员要与被评审流程及相关责任 人无直接利害关系, 以确保流程评审结果的客观性, 必要时也可引进第三方机 构开展评审。
在流程评审前, 评审人员应熟悉要评审的流程, 准备好流程管理体系评审 检查表, 用表可参考表 3-22。
流程管理体系评审检查表
在流程评审时, 评审人员可采用 “查、 问、 看” 等方法进行。 “查” 主要 是指查阅书面记录, 确认流程是否按要求在运转, 相关的记录表单是否完整; “问” 是通过询问的方式, 了解相关人员对流程的熟悉程度; “看” 则是现场 查看相关工作人员是否按流程实施操作。 在评审过程中, 要做详实的记录。
评审结束后, 对于存在的不符合项, 流程责任人或相关部门要出具不符合 项报告, 详细列出不符合内容、 不符合性质、 不符合类型, 有针对性地进行不 符合原因分析, 制订纠正措施计划。 一般 3-6 个月后, 企业应对不符合项整改 情况进行复审。 不符合项报告可参考表 3-23。
流程管理体系评审不符合项报告

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